2019年度中國人民政治協商會議四川省資陽市委員會部門決算
發布時間: 2020-09-28 【字體: 來源:行管科閱讀次數:7685

第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

中國人民政治協商會議資陽市委員會是我市愛國統一戰線組織,是實現中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度在地方的重要機構,在我市的政治、經濟、生活中發揮著重要作用。中國人民政治協商會議資陽市委員會辦公室是中國人民政治協商會議資陽市委員會的辦事機構,承擔政協資陽市委員會的秘書、參謀、聯絡、服務等工作。

(二)2019年重點工作完成情況

1、召開政協四屆三次全體會議、政協常委會、主席學習研討會等重大會議。

2、開展專題調研視察。對成資同城化發展、臨空經濟區、中國牙谷建設、綜合交通樞紐建設以及落實河湖長制、農村宅基地改革、城市公園建設、“蜀人原鄉”文化品牌打造等重要議題協商議政,提出整體性、綜合性的建議意見。

3、建設委員之家,為委員高質量履職提供更好平臺。

4、深入開展“我為扶貧攻堅做件事”活動,確保思想不松、力度不減、工作更細、效果更實,為決戰脫貧攻堅,實現全面小康社會作出貢獻。

5、加強資陽市政協信息化建設與管理。

6、積極開展詩書畫院相關工作。

7、扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和“建五過硬隊伍、做三能干部”“環境保護我先行”等主題活動,嚴格落實中央“八項規定”精神,深化作風、紀律建設,加強政協文化建設,全面提升政協干部政治素質和履職能力。

8、提案辦理協商:基本滿意提案辦理情況專題協商、對市政協四屆三次全會閉會后確定的市級領導聯系督辦的重點提案專題協商。

9、2019年各界人士新年茶話會。

二、機構設置

中國人民政治協商會議資陽市委員會無下屬單位。截至2019年12月,我單位共有在職職工50人,較2018年減少1人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

 

  • 入支出決算總體情況說明

2019年年初結轉和結余5.86萬元。

資陽市政協2019年收入預算收入1740.57萬元,較2018年增加了27.58萬元,一方面是人員支出及日常公用經費變化,另一方面是項目支出培訓開支增加。

2019年支出總額為1711.41萬元,較2018年減少2.72萬元,基本支出結余主要為行政運行、公務接待、辦公設備購置及各類保險費合計35.18萬元。

從支出性質看,基本支出1305.86萬元,占支出總額的76.3%;項目支出405.56萬元,占支出總額的23.7%。

2019年年末結轉和結余35.18萬元。

  • 入決算情況說明

2019年本年收入合計1740.57萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1740.57萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  • 出決算情況說明

2019年本年支出合計1711.41萬元,其中:基本支出1305.86萬元,占76.3%;項目支出405.56萬元,占23.7%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入1740.57萬元,較2018年增加了27.6萬元,變化主要原因一方面是人員支出及日常公用經費變化,另一方面是項目支出培訓開支增加。

2019年財政撥款支出1711.41萬元,較2018年減少2.72萬元,變化主要原因是接待批次下降,接待人數減少。辦公設備采購結余,主要原因是部分辦公設備未采購。

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1711.41萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款減少2.72萬元,下降0.16%。主要變動原因是接待批次下降,接待人數減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1711.41萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1521.47萬元,占88.9%;教育支出(類)0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出71.17萬元,占4.16%;衛生健康支出38.3萬元,占2.24%;住房保障支出80.47萬元,占4.7%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為1711.41萬元,完成預算98.32%。其中:

1.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項): 支出決算為1112.74萬元,完成預算99.6%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

2.一般公共服務(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為149.36萬元,完成預算92.79%,決算數小于預算數的主要原因是減少公務接待、壓縮采購經費。

3.一般公共服務(類)政協事務(款)政協會議(項): 支出決算為168.77萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

4.一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項): 支出決算為34.3萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

5.一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項): 支出決算為3.18萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

6.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項): 支出決算為53.13萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為69.08萬元,完成預算90.09%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項): 支出決算為2.09萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

9.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為38.3萬元,完成預算81.59%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

10. 住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):支出決算為80.47萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1305.86萬元,其中:

人員經費1100.34萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
  日常公用經費205.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為43.1萬元,完成預算83.04%,決算數小于預算數的主要原因是壓減了公務用車經費和減少公務接待。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算37.7萬元,占87.47%;公務接待費支出決算5.4萬元,占12.53%。具體情況如下:

1.公務用車購置及運行維護費支出37.7萬元,完成預算93.09%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少16.3萬元,下降30.19%。主要原因是2018年初采購17.898萬元公務用車一臺。截至2019年12月底,單位共有公務用車9輛,其中:轎車6 輛、越野車2輛、小型載客汽車1輛。公務用車運行維護費支出37.7萬元。主要用于政協會議、委員視察、日常公務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

2.公務接待費支出5.4萬元,完成預算47.37%。公務接待費支出決算比2018年增加3.27萬元,增長153.52%。主要原因是2019年公務接待費主要用于省政協來資調研視察、兄弟市(州)政協來資陽學習考察等公務活動開支的費用。其中:

國內公務接待支出5.4萬元,主要用于開展公務活動的用餐費等。國內公務接待19批次,380人次(不包括陪同人員),共計支出5.4萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

  • 國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年,機關運行經費支出240.53萬元,比2018年增加59.27萬元,增長24.64%。主要原因是部分科目調整。

(二)政府采購支出情況

2019年,政府采購支出總額9.4萬元,其中:政府采購貨物支出9.4萬元。主要用于日常辦公,政府采購方式通過網上競價采購。授予中小企業合同金額9.4萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額9.4萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,資陽市政協共有車輛9輛,其中:轎車6 輛、越野車2輛、小型載客汽車1輛,主要是用于開展機關公務活動。

(四)預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織政協會議項目、委員視察項目開展了預算事前績效評估,對2個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取2個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對2個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看本部門高質高效完成了2019年度工作,工作計劃與產出情況基本一致。運行效率高、管理制度健全、機關壓縮支出,在保障日常工作正常運行的情況下做到了厲行節約。本部門還自行組織了2個項目支出績效評價,從評價情況來看已按要求規范開展績效評價工作,對市財政組織的績效評價工作,按要求積極配合開展。通過對預算的監督、管理,單位履職情況良好。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“政協會議項目”“委員視察項目”等2個項目績效目標實際完成情況。

(1)政協會議項目項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數168.77萬元,執行數為168.77萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了市政協四屆二次全會各項籌備工作,2019年政協全委會議順利召開,會議期間會務服務工作,做到安排周密緊湊、文件發放及時、討論記錄編印簡報客觀、宣傳報道面廣、食宿安保到位、使委員專心致志參會、集中精力參政議政、踴躍撰寫提案,積極為政府工作報告、法院、檢察院工作報告及其他相關報告建言獻策,會議圓滿召開。發現的主要問題:編制的績效目標不夠具體,績效目標未完全細化分解為具體工作任務,部分績效指標不清晰、可衡量性差。下一步改進措施:進一步強化預算管理及嚴格預算執行;加強財務管理,對專項經費獨立核算、專人負責,確保各項政策制度有效執行。

(2)委員視察項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數34.295萬元,執行數為34.295萬元,完成預算的100%。通過項目實施,根據《人民政協章程》、《委員視察條例》等精神,市政協精心挑選組織重點課題和社會熱點、難點問題進行調研、視察。組織378名委員進行視察、調查、學習、參觀、研討、座談等各種形式相關活動。發現的主要問題:會計核算信息還不夠規范。下一步改進措施:加強財務管理,對專項經費獨立核算、專人負責。

項目績效目標完成情況表
(2019 年度)

項目名稱

政協會議項目 

預算單位

資陽市政協

預算執行情況(萬元)

預算數:

168.77萬元

執行數:

168.77萬元

其中-財政撥款:

168.77萬元

其中-財政撥款:

168.77萬元

其它資金:

 

其它資金:

 

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

履行政治協商、民主監督、參政議政職能。

保障政協會議順利召開。

順利召開政協全委會

常委會議一季度一次,共召開4

主席會議按時召開

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量

指標

指標1:政協全委會

指標2:政協常委會、主席會

按照參會人數規模、會議類型制定會議預算。常委會議一季度一次,共召開4次。主席會議按時召開。

根據財政資金要求進行會議經費壓減,預算指標值與執行結果基本一致。

項目完成指標

質量

指標

指標1:會議開支符合一類會議標準執行率

指標2:圓滿完成會議各項議程

會議開支符合一類會議費標準, 圓滿完成會議各項議程,完成比例100%

會議費開支符合一類會議標準執行率情況,預算指標執行良好。

項目完成指標

時效

指標

指標1:項目完成時間

按年初計劃工作序時推進,201912

 預算指標值與執行結果基本一致

項目完成指標

成本

指標

指標1:項目支出經費

根據2019年財政安排的項目支出經費,完成情況100%

預算指標值與執行結果基本一致

效益指標

社會效益指標

指標1:發揮參政議政職能,確定委員提案數量

保質保量完成委員提案數量 

委員提案數量達標,預算指標值與執行結果基本一致

效益指標

社會效益指標

指標2:為市委市政府提供決策參考

為市委市政府提供決策參考的調研報告,高質量完成

預算指標值與執行結果基本一致

滿意度指標

指標1:參會委員滿意

年內參會委員滿意度情況99% 

 執行情況好

 預算指標值與執行結果基本一致

滿意度指標

指標2:群眾對政協工作滿意度

年內群眾對政協工作滿意度高 

執行情況好 

 預算指標值與執行結果基本一致

 

項目績效目標完成情況表
(2019 年度)

項目名稱

委員視察項目  

預算單位

資陽市政協

預算執行情況(萬元)

預算數:

34.295萬元

執行數:

34.295萬元

其中-財政撥款:

34.295萬元

其中-財政撥款:

34.295萬元

其它資金:

 

其它資金:

 

年度目標完成情況

預期目標

實際完成目標

履行政治協商、民主監督、參政議政職能。

組織委員開展視察調研

預算總體目標與執行結果基本一致

績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量

指標

指標1:委員視察

委員發揮參政議政職能,開展委員視察活動,預算35萬元

根據財政資金要求進行項目經費調整,預算指標值與執行結果基本一致。

項目完成指標

質量

指標

指標1:委員視察

委員履職高質高效

預算指標值與執行結果基本一致,預算指標執行良好。

項目完成指標

時效

指標

指標1:項目完成時間

按年初計劃工作序時推進,201912

 預算指標值與執行結果基本一致

項目完成指標

成本

指標

指標1:項目支出經費

根據2019年財政安排的項目支出經費,完成情況100%

預算指標值與執行結果基本一致

效益指標

社會效益指標

指標1:發揮參政議政職能,確定委員提案數量

保質保量完成委員提案數量 

委員提案數量達標,預算指標值與執行結果基本一致

效益指標

社會效益指標

指標2:為市委市政府提供決策參考的調研報告

為市委市政府提供決策參考的調研報告,高質量完成

預算指標值與執行結果基本一致

滿意度指標

指標1:發揮參政議政職能,確定委員提案數量

保質保量完成委員提案數量 

 執行情況好

 預算指標值與執行結果基本一致

滿意度指標

指標2:群眾對政協工作滿意度

年內群眾對政協工作滿意度高 

執行情況好 

 預算指標值與執行結果基本一致

 

 

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《資陽市政協部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

本部門自行組織對政協會議項目、委員視察項目開展了績效評價,《政協會議項目2019年績效評價報告》、《委員視察項目2019年績效評價報告》見附件(附件2)。

 

  • 三部分 詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

10.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指機關單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

11.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指機關開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

12.一般公共服務(類)財政事務(款)政協會議(項):指政協全委會、常委會、主席會議、新年茶話會等政協專門會議的項目支出。

13.一般公共服務(類)財政事務(款)委員視察(項):指組織委員開展調研、視察等活動的項目支出。

14.一般公共服務(類)財政事務(款)其他政協事務支出(項):詩書畫院采風、出書、退休干部活動、委員之家活動、提案督辦、審查、表彰等項目支出。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指機關離退休人員的支出。

16.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指機關單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

17.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

18.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

20.“三公”經費:納入財政局預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

21.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。


四部分 附件

附件1

 

資陽市政協2019年部門整體支出績效評價報告

 

一、部門(單位)概況

(一)機構組成

政協資陽市委員會無下屬單位。。

(二)機構職能

政協資陽市委員會堅持團結和民主兩大主題,緊緊圍繞全市經濟社會發展大局和黨委政府中心工作,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,充分發揮協調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局作用,推進協商民主取得新進展,服務改革發展取得新成績,改進工作作風取得新成效。資陽市政協機關,是政協資陽市委員會的工作機構,擔負著政協資陽市委員會履行政治協商、民主監督、參政議政主要職能的秘書、參謀、服務、聯絡等日常工作,主要職能:

一是開展政協資陽市委員會的全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作,并組織實施會議的決議、決定。

二是負責委員視察、調查、參觀、座談、研討等日?;顒拥木唧w組織工作。

三是研究統一戰線和人民政協的理論政策,調查研究我市各縣(市、區)政協的工作經驗、共同性問題及解決的辦法、供領導參考。

四是負責政協工作情況的對內對外宣傳,收集反映各族各界人士的意見、建議和社情民意。

五是密切聯系我市各縣(區)政協和市委、市人大、市政府有關部門,互相配合,協調工作。

六是負責政協所開展活動的組織聯絡和機關的文秘、政工人事、后勤等管理工作,加強機關自身建設。

(三)人員概況

截至2019年12月,我單位共有在職職工50人,較2018年減少1人。資陽市政協在職人員總數50人,其中行政人員43人,參工勤人員編制7名,退休人員20人?,F有臨聘人員3名。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2019年年初結轉和結余5.86萬元。

資陽市政協2019年收入預算收入1740.57萬元,較2018年增加了27.6萬元,一方面是人員支出及日常公用經費變化,另一方面是項目支出培訓開支增加

(二)部門財政資金支出情況

2019年支出總額為1711.41萬元,較2018年減少2.72萬元,基本支出結余主要為行政運行、公務接待、辦公設備購置及各類保險費合計35.18萬元。

從支出性質看,基本支出1305.86萬元,占支出總額的76.3%;項目支出405.56萬元,占支出總額的23.7%。

2019年年末結轉和結余35.18萬元。

三、評價工作開展情況

(一)自評工作組織領導

辦公室是預算相關業務歸口管理部門。資陽市政協預算支出績效自評工作由預算工作小組組織開展。在辦公室領導帶領下,我單位對2019年預算支出績效工作進行了嚴格的自評工作。

(二)自評方式、方法、重點等

1.目標設定。預算工作小組對機關部門整體支出設定了目標績效,所設整體績效目標依據充分,符合客觀實際;符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規則;符合“三定”方案確定的職責;符合部門制定的中長期實施規則。單位績效指標設定清晰、細化、可衡量,與部門年度任務和計劃書相對應,且與本年度部門預算資金相匹配。

2.預算配置、執行及管理等。單位對預算進行了合理配置,“三公經費”較上年度減少,對政協全委會項目支出進行了重點安排。在執行預算過程中,根據實際工作需要及時調整預算,支付進度及時,結轉結余率低于5%;本年度機關政府采購根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過了規定程序批準。單位制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、內部監督管理制度等專項經費管理制度,嚴格財經紀律,做到了??顚S?。

3.資產管理。為加強資產管理、規范資產管理,單位建立了資產管理制度,保障了資產保存、資產配置、資產處置、資產賬務管理等的安全運行。

4.履職情況及結果應用。機關已按要求規范開展績效評價工作,對市財政組織的績效評價工作,按要求積極配合開展。通過對預算的監督、管理,單位履職情況優秀。

四、評價結論

按照綜合評分結果,依據資財監督〔2020〕1號規定確定我單位績效等級為優秀。

五、績效分析

(一)指標分析

按照指標體系進行評分打分,重點分析扣分原因:

1.績效目標設定中績效指標設定不夠清晰、細化,扣0.2分。

改進措施:在今后的部門預算編制時,全面申報單位績效項目。

2.預算執行中預算完成率為98.32%,扣0.1分;本年度內設計預算的追加減,扣0.2分;年底結轉結余,支付進度率扣0.1分,結轉結余率扣1分,結轉結余變動率扣1分。

改進措施:在預算管理中,進一步加強年初預算編制的準確性。加強對預算的安排和執行,減少預算結轉結余數。

3.預算執行中政府采購執行率低于2個百分點,扣1分。

改進措施:在預算管理中,進一步加強年初采購預算編制。

4.職責履行中,完成及時率在第三季度相對滯后,扣0.2.

改進措施:在預算管理中,進一步加強預算安排和執行的準確性,減少預算結轉結余數。

(二)綜合績效分析

1.部門職能履行情況。機關高質高效完成了2019年度工作,工作計劃與產出情況基本一致。

2.部門履職有效性。運行效率高、管理制度健全、機關壓縮支出,在保障日常工作正常運行的情況下做到了厲行節約。

3.部門職能實現程度。按照單位整體支出績效評價,我單位工作的整體效果較好、社會滿意度高。

六、問題分析

一是績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。二是預算執行過程中存在預算調整,年初預算不夠精準。

七、建議

針對上述存在問題及整體支出管理工作的需要,提出以下建議:

(一)細化預算編制工作,認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,提高預算的合理性和準確性。

(二)持續抓好“三公經費”控制管理。嚴格控制“三公經費”的規模和比例,把關“三公經費”支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公經費”的管理,合力壓縮“三公經費”支出。

(三)進一步規范績效目標編制。在編制項目資金績效目標是要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配;加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標完成。

附件2

 

政協會議項目2019年績效評價報告

 

一、項目基本情況

(一)概況

1.立項背景及目的

政協資陽市委員會堅持團結和民主兩大主題,緊緊圍繞全市經濟社會發展大局和黨委政府中心工作,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,充分發揮協調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局作用,推進協商民主取得新進展,服務改革發展取得新成績,改進工作作風取得新成效。資陽市政協機關,是政協資陽市委員會的工作機構,擔負著政協資陽市委員會履行政治協商、民主監督、參政議政主要職能的秘書、參謀、服務、聯絡等日常工作,主要職能之一是負責政協資陽市委員會的全體會議、常委會議、主席會議和其他重要會議的會務工作,并組織實施會議的決議、決定。

2.預算資金來源及使用情況

預算資金來源為財政撥款,使用情況根據年初預算安排及實際會議安排相結合,嚴格執行預算安排,規范資金使用。

3.實施情況

在規定時間內,高效推進政協會議順利召開,政協會議項目經費年初預算168.77萬元,決算168.77萬元。

4.組織及管理(項目組織、管理流程及實際執行情況)

(二)績效目標

績效總目標為高質量履行政治協商、民主監督、參政議政職能。具體績效目標為政協全委會、常委會、主席會議等如期順利召開,各項議程順利完成。相應的數量指標、質量指標、時效指標均和預期一致。

二、績效自評工作情況

(一)自評工作組織領導

辦公室是預算相關業務歸口管理部門。資陽市政協預算支出績效自評工作由預算工作小組組織開展。在辦公室領導帶領下,我單位對2019年預算支出績效工作進行了嚴格的自評工作。

(二)自評方式、方法、重點等

1.目標設定。預算工作小組對機關部門項目支出設定了目標績效,所設項目績效目標依據充分,符合客觀實際;符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規則;符合“三定”方案確定的職責;符合部門制定的中長期實施規則。單位績效指標設定清晰、細化、可衡量,與部門年度任務和計劃書相對應,且與本年度部門預算資金相匹配。

2.預算執行及管理等。單位對政協全委會項目支出進行了重點安排。在執行預算過程中,根據實際工作需要及時調整預算,支付進度及時。單位制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、內部監督管理制度等專項經費管理制度,嚴格財經紀律,做到了??顚S?。

3.履職情況及結果應用。機關已按要求規范開展績效評價工作,對市財政組織的績效評價工作,按要求積極配合開展。通過對預算的監督、管理,單位履職情況良好。

三、評價結論

按照綜合評分結果,依據資財監督〔2020〕1號規定確定我單位績效等級為優秀。

四、績效分析

一是時效目標情況,資金到位率績效目標值100%,實際完成值100%,目標值完成時效績效目標值12月,實際完成值12月,目標值完成比例100%。二是成本目標情況,2019年政協會議項目經費績效目標值168.77萬元,實際完成值168.77萬元,目標值完成比例為100%。三是數量目標情況,舉辦常委會場次績效目標值5次,實際完成值5次,目標完成比例為100%;政協全委會議目標值1次,實際完成值1次,目標值完成比例100%。四是質量目標情況,會議召開本著厲行節約的原則,對嚴格執行了財政局兩次資金壓減工作。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

(一)主要經驗及做法

按照市委的部署和市政協黨組的工作要求,及時進行安排部署,認真做好市政協四屆二次全會各項籌備工作,2019年政協全委會議順利召開,會議期間會務服務工作,做到安排周密緊湊、文件發放及時、討論記錄編印簡報客觀、宣傳報道面廣、食宿安保到位、使委員專心致志參會、集中精力參政議政、踴躍撰寫提案,積極為政府工作報告、法院、檢察院工作報告及其他相關報告建言獻策,會后將政協委員所提意見形成綜合材料和重要提案摘報,送市委、市政府、市法院、市檢察院領導參閱,會議圓滿召開,得到了市領導的高度評價和社會各界、政協委員的贊譽。

嚴格按照《資陽市市級機關會議費管理辦法》中一類會議的標準執行,全會經費控制在預算范圍內。

(二)存在的問題

市政協會議項目經費的實施,為市政協履職和政協委員參政議政提供了保障,項目是常年性、延續性項目。在項目實施過程中存在一些問題。

1.存在預算績效申報時,編制的績效目標不夠具體,績效目標未完全細化分解為具體工作任務,部分績效指標不清晰、可衡量性差;

2.在資金分配方面,項目資金預算的結構與實際支出的結構有一定的差異。

3.會計核算信息還不夠規范。

(四)建議和改進措施

今后,進一步強化預算管理及嚴格預算執行;加強財務管理,對專項經費獨立核算、專人負責,確保各項政策制度有效執行。

 

委員視察項目2019年績效評價報告

 

一、項目基本情況

(一)概況

1.立項背景及目的

政協資陽市委員會堅持團結和民主兩大主題,緊緊圍繞全市經濟社會發展大局和黨委政府中心工作,認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能,充分發揮協調關系、匯聚力量、建言獻策、服務大局作用,推進協商民主取得新進展,服務改革發展取得新成績,改進工作作風取得新成效。資陽市政協機關,是政協資陽市委員會的工作機構,擔負著政協資陽市委員會履行政治協商、民主監督、參政議政主要職能的秘書、參謀、服務、聯絡等日常工作,主要職能之一是負責委員視察、調查、參觀、座談、研討等日?;顒拥木唧w組織工作。

  1. 預算資金來源及使用情況

預算資金來源為財政撥款,使用情況根據年初預算安排及實際會議安排相結合,嚴格執行預算安排,規范資金使用。

  1. 實施情況(項目完成情況)

根據年度工作安排和財政預算批復,組織委員開展視察、調研、參政議政等,完成民主團結依法。委員視察項目年初預算34.295萬元,決算為34.295萬元。

4.組織及管理(項目組織、管理流程及實際執行情況)

(二)績效目標

根據《人民政協章程》、《委員視察條例》等精神,市政協每年精心挑選組織重點課題和社會熱點、難點問題進行調研、視察。組織378名委員進行視察、調查、學習、參觀、研討、座談等各種形式相關活動。相應的數量指標、質量指標、時效指標均和預期一致。

二、績效自評工作情況

(一)自評工作組織領導

辦公室是預算相關業務歸口管理部門。資陽市政協預算支出績效自評工作由預算工作小組組織開展。在辦公室領導帶領下,我單位對2019年預算支出績效工作進行了嚴格的自評工作。

  • 自評方式、方法、重點等

1.目標設定。預算工作小組對機關部門項目支出設定了目標績效,所設項目績效目標依據充分,符合客觀實際;符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規則;符合“三定”方案確定的職責;符合部門制定的中長期實施規則。單位績效指標設定清晰、細化、可衡量,與部門年度任務和計劃書相對應,且與本年度部門預算資金相匹配。

2.預算執行及管理等。單位對委員視察項目支出進行了重點安排。在執行預算過程中,根據實際工作需要及時調整預算,支付進度及時。單位制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、內部監督管理制度等專項經費管理制度,嚴格財經紀律,做到了??顚S?。

3.履職情況及結果應用。機關已按要求規范開展績效評價工作,對市財政組織的績效評價工作,按要求積極配合開展。通過對預算的監督、管理,單位履職情況良好。

三、評價結論

按照綜合評分結果,依據資財監督〔2020〕1號規定確定我單位績效等級為優秀。

四、績效分析

一是時效目標情況,資金到位率績效目標值100%,實際完成值100%,目標值完成時效績效目標值12月,實際完成值12月,目標值完成比例100%。二是成本目標情況,2019年委員視察項目經費績效目標值34.295萬元,實際完成值34.295萬元,目標值完成比例為100%。三是數量目標情況,重點提案視察、調研(走訪、調查)工作等數量目標值完成比例100%。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

(一)主要經驗及做法

市政協圍繞全市中心工作,履行政治協商、民主監督、參政議政職能,各專委會充分發揮基礎作用,積極組織委員調研視察、撰寫提案、展開協商座談。在項目資金使用過程中合理安排,明確資金使用效益。財政資金均實行專項管理、??顚S?。在項目實施過程中,嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行,資金撥入和支出會計核算及時、合法合規,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

(二)存在的問題

市政協委員視察目經費的實施,為市政協履職和政協委員參政議政提供了保障,項目是常年性、延續性項目。在項目實施過程中存在一些問題。

1.存在預算績效申報時,編制的績效目標不夠具體,績效目標未完全細化分解為具體工作任務,部分績效指標不清晰、可衡量性差;

2.在資金分配方面,項目資金預算的結構與實際支出的結構有一定的差異。

3.會計核算信息還不夠規范。

  • 建議和改進措施

今后,進一步強化預算管理及嚴格預算執行;加強財務管理,對專項經費獨立核算、專人負責,確保各項政策制度有效執行。

 

五部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、出決算表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、有資本經營預算支出決算表

附件:中國人民政治協商會議四川省資陽市委員會(本級)-公開.xls

 

 

 
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