2019年度政協資陽市委員會信息中心部門決算
發布時間: 2020-09-28 【字體: 來源:行管科閱讀次數:7196

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

1、貫徹執行國家和省、市信息化建設的方針政策、法律法規;制定全市政協系統信息化發展戰略和地方性政策與措施,組織、協調全市政協系統社會信息化工作。

2、積極促進全市信息技術應用推廣水平的調高;按照國家標準和省上的規定與要求,組織研究制定適合資陽市情的信息及信息技術應用規范。

3、統籌規劃、協調實施全市信息化基礎設施建設;對計算機網絡建設技術方案的制定和實施提出意見。

4、組織、實施和管理全市信息資源的開發利用,促進信息交流和信息資源的共享。組織開展信息網絡應用推廣、信息咨詢服務和信息技術培訓工作。

5、負責與省政協信息中心網絡平臺建設對接工作;負責全市政協系統網絡平臺、重點工作數據庫建設及維護工作。開展面向全市政協系統的電子政務項目建設技術服務、安全保障和運行維護工作。

6、負責國家、省下達的各項信息系統化業務工作,負責全市政協信息的收集、整理和上報工作。指導各縣(市、區)信息系統建設和業務工作。

7、負責向市委、市政府提供全市政協信息數據。

8、承辦市委、市政府和政協機關交辦的其他事項。

(二)2019年重點工作完成情況

1、對市政協門戶網站及信息系統的運行維護管理。

2、建設機關辦公大樓無線網絡全覆蓋,升級網絡帶寬,實現電子公文網上交換。

3、按照省政協要求,重點推進信息化建設工作,圍繞委員服務管理系統、提案辦理系統、信息宣傳系統、社情民意信息系統等幾個系統的建設開展。

4、組織機關干部進行信息化技術專門培訓。

二、構設置

資陽市政協信息中心成立于2019年,無下屬二級預算單位。截至2019年12月,我單位共有在職職工3人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

  • 入支出決算總體情況說明

2019年年初無結轉和結余。

資陽市政協2019年收入75.88萬元,2019年支出總額為60.66萬元。

  • 入決算情況說明

2019年本年收入合計75.88萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入75.88萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  • 出決算情況說明

2019年本年支出合計60.66萬元,其中:基本支出32.01萬元,占52.77%;項目支出28.65萬元,占47.23%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入75.88萬元,2019年財政撥款支出總額為60.66萬元。

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出60.66萬元,占本年支出合計的100%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出60.66萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出52.94萬元,占87.27%;社會保障和就業(類)支出1.08萬元,占1.78%;衛生健康支出2.46萬元,占4.06%;住房保障支出4.18萬元,占6.89%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為60.66萬元,完成預算79.94%。其中:

1.一般公共服務(類)政協事務(款)事業運行(項): 支出決算為24.29萬元,完成預算90.57%。決算數小于預算數的主要原因是人員獎勵績效工資未發放。

2.一般公共服務(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項): 支出決算為28.66萬元,完成預算74.13%。決算數小于預算數的主要原因是壓縮了培訓費,辦公設備未購置。

3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為1.08萬元,完成預算28.95%,決算數小于預算數的主要原因是人員養老保險未完成繳費。

4.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):支出決算為2.46萬元,完成預算100%,決算數等于預算數。

5. 住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):支出決算為4.18萬元,完成預算99.05%,決算數小于預算數的主要原因人員工資基數變化。

、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出32.01萬元,其中:

人員經費27.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
  日常公用經費4.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年無“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年無“三公”經費支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

  • 國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年,信息中心機關運行經費支出0萬元。

(二)政府采購支出情況

2019年,信息中心政府采購支出總額4.35萬元,其中:政府采購貨物支出4.35萬元。授予中小企業合同金額4.35萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額4.35萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,信息中心無車輛。

(四)預算績效管理情況。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《資陽市政協信息中心部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

 

  • 第三部分 詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指機關離退休人員的支出。

11.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指機關單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

13.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.“三公”經費:納入財政局預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。


四部分 附件

附件1

 

資陽市政協信息中心

2019年部門整體支出績效評價報告

 

一、部門(單位)概況

(一)機構組成

政協資陽市委員會信息中心是政協資陽市委員會下屬的單獨核算的事業單位。

(二)機構職能

1.貫徹執行國家和省、市信息化建設的方針政策、法律法規;制定全市政協系統信息化發展戰略和地方性政策與措施,組織、協調全市政協系統社會信息化工作。

2.積極促進全市信息技術應用推廣水平的調高;按照國家標準和省上的規定與要求,組織研究制定適合資陽市情的信息及信息技術應用規范。

3.統籌規劃、協調實施全市信息化基礎設施建設;對計算機網絡建設技術方案的制定和實施提出意見。

4.組織、實施和管理全市信息資源的開發利用,促進信息交流和信息資源的共享。組織開展信息網絡應用推廣、信息咨詢服務和信息技術培訓工作。

5.負責與省政協信息中心網絡平臺建設對接工作;負責全市政協系統網絡平臺、重點工作數據庫建設及維護工作。開展面向全市政協系統的電子政務項目建設技術服務、安全保障和運行維護工作。

6.負責國家、省下達的各項信息系統化業務工作,負責全市政協信息的收集、整理和上報工作。指導各縣(市、區)信息系統建設和業務工作。

7.負責向市委、市政府提供全市政協信息數據。

8.承辦市委、市政府和政協機關交辦的其他事項。

(三)人員概況

資陽市政協信息中心無下屬二級預算單位。截至2019年12月,我單位共有在職職工3人。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況

2019年年初無結轉和結余。

資陽市政協2019年財政預算收入75.88萬元。

(二)部門財政資金支出情況

2019年財政預算支出總額為60.66萬元。

從支出性質看,基本支出32.01萬元,占支出總額的52.77%;項目支出28.65萬元,占支出總額的47.23%。

2019年年末結轉和結余15.22萬元。

三、評價工作開展情況

(一)自評工作組織領導

辦公室是預算相關業務歸口管理部門。政協信息中心預算支出績效自評工作由預算工作小組組織開展。在辦公室領導帶領下,我單位對2019年預算支出績效工作進行了嚴格的自評工作。

(二)自評方式、方法、重點等

1.目標設定。預算工作小組對機關部門整體支出設定了目標績效,所設整體績效目標依據充分,符合客觀實際;符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規則;符合“三定”方案確定的職責;符合部門制定的中長期實施規則。單位績效指標設定清晰、細化、可衡量,與部門年度任務和計劃書相對應,且與本年度部門預算資金相匹配。

2.預算配置、執行及管理等。單位對預算進行了合理配置。在執行預算過程中,根據實際工作需要及時調整預算,支付進度及時,結轉結余率低于5%;本年度機關政府采購根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過了規定程序批準。單位制定了預算資金管理辦法,內部財務管理制度、內部監督管理制度等專項經費管理制度,嚴格財經紀律,做到了??顚S?。

3.資產管理。為加強資產管理、規范資產管理,單位建立了資產管理制度,保障了資產保存、資產配置、資產處置、資產賬務管理等的安全運行。

4.履職情況及結果應用。機關已按要求規范開展績效評價工作,對市財政組織的績效評價工作,按要求積極配合開展。通過對預算的監督、管理,單位履職情況良好。

四、評價結論

按照綜合評分結果,依據資財監督〔2020〕1號規定確定我單位績效等級為良好。

五、績效分析

(一)指標分析

按照指標體系進行評分打分,重點分析扣分原因:

1.績效目標設定中績效指標設定不夠清晰、細化,扣0.2分。

改進措施:在今后的部門預算編制時,全面申報單位績效項目。

2.預算執行中預算完成率為80%,扣0.1分;本年度內設計預算的追加減,扣0.2分;年底結轉結余,支付進度率扣0.2分,結轉結余率扣1分,結轉結余變動率扣1分。

改進措施:在預算管理中,進一步加強年初預算編制的準確性。加強對預算的安排和執行,減少預算結轉結余數。

3.預算執行中政府采購執行率低于2個百分點,扣1分。

改進措施:在預算管理中,進一步加強年初采購預算編制。

4.職責履行中,完成及時率在第一季度相對滯后,扣0.5分

改進措施:在預算管理中,進一步加強預算安排和執行的準確性,減少預算結轉結余數。

(二)綜合績效分析

1.部門職能履行情況。機關高質高效完成了2019年度工作,工作計劃與產出情況基本一致。

2.部門履職有效性。運行效率高、管理制度健全、機關壓縮支出,在保障日常工作正常運行的情況下做到了厲行節約。

3.部門職能實現程度。按照單位整體支出績效評價,我單位工作的整體效果較好、社會滿意度高。

六、問題分析

一是績效目標設立不夠明確、細化和量化。項目單位雖然設立了項目資金績效目標,但目標不夠明確、細化和量化。二是預算執行過程中存在預算調整,年初預算不夠精準。

七、建議

針對上述存在問題及整體支出管理工作的需要,提出以下建議:

(一)細化預算編制工作,認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,提高預算的合理性和準確性。

(二)持續抓好“三公經費”控制管理。嚴格控制“三公經費”的規模和比例,把關“三公經費”支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公經費”的管理,合力壓縮“三公經費”支出。

(三)進一步規范績效目標編制。在編制項目資金績效目標是要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配;加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標完成。

五部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、出決算表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、有資本經營預算支出決算表

附件:政協資陽市委員會信息中心(本級)(公開).XLS

 

 
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